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采购综述
1 采购业务的大致流程?图示或概要描述。

    
2 对需要采购的物料如何分类？主要分类依据是什么？
       
3 日常采购的形式有几种？（EX:与供应商签订采购订单？到市场购买？与供应商签订一揽子合同，要求供应商按照供货计划供货？专项采购？其他？）请分别描述。

4 有无进口原、辅料、包装材料等的采购？如果有，采购流程是怎样的（从计划、审批、报关、收货、质检到入库）？
          
5 有无从内部其他分子公司采购的情况，业务如何处理？
       
6 办公用品、杂项用品的采购如何处理？
    
7 原料、辅料、包材等的采购是否归属于一个部门统一采购？如果不是，按照什么原则来划分？分别由哪些部门或岗位采购？

8 采购部门是否有自己的应付款账本？如果有，是否跟财务账一致？若存在不一致情况，造成的原因是什么？
   
9 采购与仓库之间需要传递哪些单据？传递流程怎样？

10 采购与财务之间需要传递哪些单据？传递流程怎样？

11 采购部门重要的凭证和报表为何？

12 有无使用计算机进行销售管理？使用状况如何

基础信息
 供应商管理

13 目前共有多少供应商？供应商的分布状况为何？国内采购和国外采购比率为何？

14 负责维护供应商信息的部门？

15 是否将供应商分类管理？如何分类？业务部门的供应商分类、编码、单位名称是否跟财务账保持一致？

16 供应商如何进行编码管理？编码原则为？

17 是否存在某个单位既是供应商，又是客户的情况？如果有，如何处理？

18 供应商与采购员有无对应关系？对于采购员的查询权限有无特殊要求？

19 批准一家新供应商时考核哪些内容？

20 是否对供应商考核？考核标准为？

21 是否采用定点供应商，固定的物料由固定供应商提供？

22 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？

23 新增供应商流程？

业务流程
 请购管理

24 是否企业所有的采购必须走请购流程？请购单如何传递？

25 哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？（EX:生产原料、耗材辅料、办公用品等）

26 请购单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？

27 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？

28 请购流程和审批流程为？

 价格管理

29 采购业务过程中是否有询价过程？是否有询价单？

30 采购价格的管理如何控制？有无制定最高限价政策？

31 采购价格是否会调整？调整周期通常为？采购价格的保管部门为？

32 采购价格的核准流程为何？

 采购订单

33 企业存在哪些采购订单类型？（EX：采购合同、采购订单、一揽子协议等）

34 是否会签订长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？

35 是否存在内部采购订单？内部内协价格如何制定？内协如何付款？

36 是否所有的采购业务都需要签订单（合同、协议）？如果不是，哪些业务需要？对其执行情况有无跟踪？对于不同得执行情况如何处理?

37 采购交期一般是多少? 紧急采购如何处理?

38 同一料件是否有多个主供应商？是否针对不同供应商有分配采购额度？

39 采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换?是否有转手买卖？

40 采购变更的频率为何？通常变更的原因为何？发生变更时的处理流程为何？

41 是否存在外协采购业务？外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？外协件是否需要检验？

42 采购订单（合同）如何管理？不同种类的合同，审批依据和流程如何？

43 采购的品项是否会有赠备品？赠备品数量是固定数量还是按比率？是按固定比率还是变动比率？

 采购进货

44 是否所有的采购材料都要先办理入库？有无直接使用的情况？采购进货接收单位？

45 采购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库？有哪些情况不需要检验？分别对应哪些物料？

46 是否存在检验周期比较长的原材料，如果存在，是否存在先使用后检验？

47 收货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致？有哪些情况会存在差异？应如何处理？

48 如果供应商没有正确提供物料，怎样处理？超出要求数量进货如何处理？是否允许采购件替代品的接收？

49 是否允许采购件无订单接收？是否允许采购件替代品的接收？是否允许供应商分批交货？

50 收货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致？有哪些情况会存在差异？应如何处理？

51 到货处理的大体流程是怎样的？图示或概要描述？

52 采购发票的接收部门？发票是否要与原始单据核对？

53 如有赠备品，采购到货后，优先满足赠备品数量还是优先满足采购数量？如果优先满足采购数量，则验收的数量达到采购数量但尚未满足赠备品数量，后续供应商是否还会补交赠备品数量？

54 针对一张采购单的一个品项，供应商是否会分批交货？一次性交货数量比较大时，是否会分批检验分批入库？

 采购退货

55 不合格物料的采购退货流程怎样？在接收时发现采购件质量有问题直接退货或先入库再退货？

56 采购退货的形式通常为何？实物退货还需要补回吗？

57 入库单、仓库退货单需要体现哪些项目？

采购账款处理
58 采购发票负责部门？付款的请款部门为何？

59 采购发票的种类有哪些？现有的结账方式为何？是否有一张采购单全部交货结束后才结账的业务？

60 采购费用如何分摊，分摊依据是什么？

61 发票和入库单有无严格的对应关系，比如只有发票上的数量和入库单的数量核销之后，发票才能登账？

62 采购发票和付款单是否逐笔核销？是否有采购订单、到货单和发票的核对处理？

63 是否有预付款发生？处理流程为何？