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操作要点：
1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。
1、 开票后退货处理：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】
参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。
对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。
2、 退货退票退款处理：
开票后的退货，参照原有合同进行退货单录入，根据退货单开具红字销售发票。退款时，可以对红字销售
普通发票进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。
3、 返利与换票业务
退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。
Ø 对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。
Ø 对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。
销售退货业务财务核算处理：
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
销售退回 红字销售发票进行复核处理 借：应收账款---xx客户 红字开票通知单
应收账款进行审核。 贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转销售 在存货核算模块对红字 借： 商品销售成本 退货单
退货成本 销售发票进行记账 贷：库存商品
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手机：13486114358
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