》》点击此处 索取试用资料《《

存货综述
1、是否有统一的仓储管理部门？库管部门的功能和职责范围是什么？

2、目前管理的库存料件总计多少种？平均存货金额为？库存帐准确率如何？

3、是否允许出现负库存？

4、仓库重要的凭证和报表格式为何？

5、是否已有计算机系统进行辅助管理？使用状况如何

基础资料
物料管理

6、库存料件如何区分?如何编码? 编码原则为？

7、是否依据不同原料、半成品、成品进行分类？如何分类？分为哪些种类？ (EX:销售分类、成本分类、其它分类)

8、库存是否作条码管理?条码管理的范围？有无相关配套系统?需整合吗?

9、每个物料需要管理哪些信息？（EX:安全库存、保质期、批次管理、最大/最小库存量、计量单位换算等）

10、是否有制定产品的标准生产提前期？

11、库存单位是否唯一? 换算比率是否固定？目前常用的数量单位有哪些？

12、是否有保税料件？种类为何？约几项？

13、是否依料件重要性进行A、B、C分类？分类基准为何？

14、是否作呆滞料管理？原则为何？

15、仓库人员是否作采购补料计划？依据为何？

16、增加新品号的流程怎样？哪个部门是新品号的提出者？

17、周转包材费用分摊与数量管理？

18、注塑行业：
（1）关于水口料管理：是否有严格的水口级别？（如有严格的水口级别并实际可区分的，可分开编码，编码按（材质+色粉色种+级别）分开；部分要求不严格的则按材质大类编码；）

（2）水口料有没有取替代料管理？（一般一级、二级、大饼料之间存在向下的替代关系，如一级能代二级，但反之通常不可；）

（3）水口料在BOM中与原料之间的比例关系怎样设置的？（绝大部分都存在与原料之间的参入比例关系，极少情况下没有约束（对材料要求很低的产品），BOM中最好体现，但要视实际情况；有些情况下，深色水口过料成浅色水口，需要增加其他物料进行过料。 ）

仓库管理

19、目前划分为多少仓库？是否位于不同地点(请说明各地仓库之用途)？分别存放的物料有哪些？

20、是否分别单独设内销/外销仓？外点仓库如何管理?

21、各仓库管理的要求有哪些？（EX:是否需要分货位管理、分区域管理、分哪些区域）

22、物料若有货位管理？如何划分货位？目前情况如何？

23、是否需要对物料管理到状态？不同状态的物料处理有什么不同？

24、是否需要管理金额明细数据？

25、是否存在代管仓库？是否有不参与财务核算的仓库？

26、仓库分布示意图为何？

批号管理

27、是否采用批号管理？批号管控方式？（EX: 先进先出、后进先出、后进先出）

28、批号管理范围？

29、批号是否有编码？单据是否严格规定必须记录批号？

业务流程
30、杂收／杂发(RD领退料、其它非生产性领用料)作业程序说明。

31、报废作业程序说明？

32、是否有同业间借料情形？(借进？借出？)若发生跨月时，帐款如何处理？

33、是否有仓对仓调拨？工厂间调拨？调拨程序为何？请提供调拨申请单据格式？

盘点处理
34、盘点如何进行?（ex全面盘点、抽盘、循环/周期盘点）

35、盘点周期通常为？全面盘点时是否停生产线？

36、高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？是否作复盘？

37、盘点前需做哪些准备？（EX:盘点卡、盘点清单、存货帐）

38、一般盘点持续时间？

39、请以图示方式说明现行盘点作业流程？

特殊情况

40、存在下列特殊情况吗？
□ 已发出货品发出后发现品种/数量遗漏
□ 已发出货品发出后发现发错货品
□ 已发出货品发出后发现多发
□ 已发出货品发出后客户要求变更
□ 进货时发现供应商进错材料
□ 已付款进货要退货
□ 未办理入库就需要紧急销货
□ 库存不足需动用安全存量
□ 其他

41、上述特殊情况的处理流程为何？

• 上一篇：质量模块调研-04项目调研 2015/7/8
• 下一篇： "服务!"---这才是真正的ERP系统，是未来！ 2015/7/8